绍兴市档案局2016年部门预算

发布时间:
2016-02-05 11:35:17
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一、绍兴市档案局(馆)概况
绍兴市档案局(馆)是市委、市政府正县(处)级直属机构,由市委办管理。内设7个正科级职能科室。现行参照公务员管理法管理单位,定编制26名,编外用工13名,离休干部1人,退休干部10人,另有遗属4人。
(一)主要职能
(1)贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。
  (2)贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施<档案法>办法》等法律、法规,制定本市档案工作制度,依法开展档案行政执法监督检查,查处档案违法行为。
   (3)按照“统一领导、分级管理”的原则,对市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案工作,各县(市、区)档案局(馆)的工作进行监督指导。
  (4)负责接收并集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他有关组织的档案资料;征集社会上散存的具有全市意义的重要档案资料;运用现代化技术手段保护和管理档案,维护档案的完整与安全。  
  (5)开展档案信息资源的提供利用和编研出版工作,为经济和社会发展提供服务。
   (6)组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理科学化、现代化建设。  
   (7)抓好档案干部队伍建设,组织开展档案专业干部教育、培训工作;负责档案专业技术职务评审工作。
(8)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
    从预算单位构成看,绍兴市档案局部门预算包括:市档案局本级预算。
二、市档案局2016年部门预算安排情况说明
(一)收入预算总体安排情况
市档案局2016年收入预算2022.17万元,其中:财政拨款 2022.17万元,占100 %; 
  (二)支出预算总体安排情况
  市档案局2016年支出预算为2022.17万元。
  1.按支出功能分类,包括:一般公共服务支出1959.36万元,教育支出0.9万元,社会保障和就业支出10.9万元(离休人员费用),住房保障支出51.01万元。
  2.按支出用途分类,包括:人员支出472.33万元,日常公用支出89.80万元(主要商品服务支出经费),项目支出1460.04万元(含行政运行项目和基本建设项目经费)。
  (三)财政拨款支出情况
2016年市档案局部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)安排562.13万元,主要用于局本级参照公务员管理单位的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)档案馆(款)专项公用类项目支出(项)安排458.03万元,主要用于档案行政监管执行和档案宣传工作,档案馆大楼维护和运行,档案保护抢救以及整理和查阅利用,档案征集和档案编研,数字档案馆资源建设等项目支出。
3.一般公共服务支出(类)档案馆(款)市级数字档案馆室一体化及安全管理建设项目二期、智慧档案库房建设支出(项)1002万元,主要用于市直二级事业单位、市级进馆国企单位和越城区各部门至2012年间形成的档案数字化工作以及档案馆库房智能化建设等方面的支出。
4.进修及培训支出(类)档案馆(款)培训支出(项)安排0.9万元,主要用于档案人员岗位培训以及专题业务培训。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管的行政单位离退休(项)安排10.9万元,主要用于档案局机关离休人员经费支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排51.01万元,主要用于档案局本级预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)
1、因公出国(境)经费:根据市外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。
2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算5万元,比上年预算数下降38 %,下降的主要原因是厉行节约,降低人均接待标准,严控陪同人数,并选择价格较优惠的接待点。公务接待主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来绍进行档案业务工作调研,对口援建(援疆)来绍考察,培训等接待支出;以及县(市、区)档案系统来市局公务活动接待等支出。
 2016年安排公务用车费预算4.89万元,与上年度持平。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)指反映实行参照公务员管理的事业单位的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)档案馆(款)专项公用类项目支出(项)指档案行政监管和培训以及档案馆、数字档案馆两馆业务建设和社会公共服务建设支出。
9.一般公共服务支出(类)档案馆(款)市级数字档案馆室一体化及安全管理建设项目二期支出(项)指主要用于市直二级事业单位、市级进馆国企单位和越城区各部门至2012年间形成的档案数字化工作以及档案馆库房智能化建设等方面的支出。
10.进修及培训支出(类)档案馆(款)培训支出(项)指档案人员岗位培训以及专题业务培训方面的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离休(款)未归口管的行政单位离休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排51.01万元,主要用于档案局本级预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴和购房补助支出。
 
附件:市档案局2016年部门预算表
2016年市档案局部门收支预算表